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SERVIZIO POSTALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 98
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE POSTA EASY BASIC - IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE 2021/2023 - CIG: Z74327E5EE pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6000.00
- Totale importo liquidato: 311.78
- Data inizio lavori: 16-07-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01114601006 - Poste Italiane SpA
- Aggiudicatari:
- 01114601006 - Poste Italiane SpA
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progetto omnia- Dettagli provvedimento:
Determina n. 100
Oggetto: ACQUISTO "PROGETTO OMNIA " - PROVVEDIMENTI - CIG: Z93328815B pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 910.00
- Totale importo liquidato: 910.00
- Data inizio lavori: 20-07-2021
- Data ultimazione: 19-11-2021
- Elenco degli operatori economici:
- Aggiudicatari:
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visite mediche specialistiche- Dettagli provvedimento:
Determina n. 107
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO VISITE MEDICO DEL LAVORO - CIG: ZDC32ACFAA pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 146.00
- Totale importo liquidato: 146.00
- Data inizio lavori: 03-08-2021
- Data ultimazione: 28-10-2021
- Elenco degli operatori economici:
- CMPGCR55M20I156L - CAMPELLI GIANCARLO
- Aggiudicatari:
- CMPGCR55M20I156L - CAMPELLI GIANCARLO
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materiale cancelleria e igienico sanitario- Dettagli provvedimento:
Determina n. 114
Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di materiale vario cancelleria - igienico sanitario per il Centro Diurno Alzheimer e per gli uffici dell'Ente. - CIG: Z6B32F3724 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 597.54
- Totale importo liquidato: 597.54
- Data inizio lavori: 07-09-2021
- Data ultimazione: 23-11-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE
- Aggiudicatari:
- 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE
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FORNITURA CIALDE CAFFE CENTRO DIURNO ALZHEIMER- Dettagli provvedimento:
Determina n. 106
Oggetto: FORNITURA CIALDE CAFFE CENTRO DIURNO ALZHEIMER- CAMERINO - CIG: ZD73314654 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 820.00
- Totale importo liquidato: 445.34
- Data inizio lavori: 02-08-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00671450435 - SADA DI MANCINELLI LUCIANO
- Aggiudicatari:
- 00671450435 - SADA DI MANCINELLI LUCIANO
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RINNOVO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 39
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DITTA HALLEY INFORMATICA - CIG: ZE33126DED pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1440.00
- Totale importo liquidato: 1440.00
- Data inizio lavori: 26-03-2021
- Data ultimazione: 01-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E VARIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER- Dettagli provvedimento:
Determina n. 49
Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di materiale vario cancelleria e prodotti per il Centro Diurno Alzheimer - CIG: Z64315BC28 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 950.94
- Totale importo liquidato: 950.94
- Data inizio lavori: 15-04-2021
- Data ultimazione: 05-07-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01767550435 - VSD SAS DI VISSANI DANIELE
- Aggiudicatari:
- 01767550435 - VSD SAS DI VISSANI DANIELE
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ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CENTRO MILLECOLORI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48
Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di materiale vario cancelleria e prodotti per il Centro Diurno Millecolori - CIG: Z28315BCA7 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1764.96
- Totale importo liquidato: 1764.96
- Data inizio lavori: 15-04-2021
- Data ultimazione: 01-06-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01767550435 - VSD SAS DI VISSANI DANIELE
- Aggiudicatari:
- 01767550435 - VSD SAS DI VISSANI DANIELE
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CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51
Oggetto: ACQUISTO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z93315E92E pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8330.00
- Totale importo liquidato: 8330.00
- Data inizio lavori: 16-04-2021
- Data ultimazione: 04-08-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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CONVENZIONE ASSISTENZA HARDWARE E SICUREZZA DATI ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 52
Oggetto: ACQUISTO CONVENZIONE ASSISTENZA HARWARE HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE4315E971 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2691.00
- Totale importo liquidato: 2691.00
- Data inizio lavori: 16-04-2021
- Data ultimazione: 09-06-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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CONVENZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI E UNIMATICA ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 53
Oggetto: ACQUISTO CONVENZIONE CONSERVAZIONE HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAB315E9C4 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1100.00
- Totale importo liquidato: 1100.00
- Data inizio lavori: 16-04-2021
- Data ultimazione: 09-06-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UNIONE MONTANA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 56
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI UNIONE MONTANA E UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CIG: ZDA3191F52 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 455.66
- Totale importo liquidato: 446.51
- Data inizio lavori: 30-04-2021
- Data ultimazione: 01-06-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01767550435 - VSD SAS DI VISSANI DANIELE
- Aggiudicatari:
- 01767550435 - VSD SAS DI VISSANI DANIELE
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acquisto toner stampanti- Dettagli provvedimento:
Determina n. 31
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI - CIG: Z3230E8148 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 220.00
- Totale importo liquidato: 142.00
- Data inizio lavori: 06-03-2021
- Data ultimazione: 01-06-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01018750438 - MEETING s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01018750438 - MEETING s.r.l.
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SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO CONTABILE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 32
Oggetto: affidamento incarico servizio supporto ufficio finanziario marzo ottobre - CIG: Z6A30E83A1 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-03-2021
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SERVIZIO DI GESTIONE IVA TRIMESTRALE E ADEMPIMENTI CONNESSI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 25
Oggetto: servizio gestione iva trimestrale e adempimenti connessi - CIG: ZA730D8285 pubblicato in data 17-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 510.00
- Totale importo liquidato: 306.00
- Data inizio lavori: 02-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CENTRO MILLECOLORI E CENTRO CSER- CIG: Z522E34A74 pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 646.83
- Totale importo liquidato: 530.19
- Elenco degli operatori economici:
- 03180680542 - PANTA CHIMICA SRL
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IMPEGNO SPESA FONDO POVERTA' E FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019- CIG: Z8B2E0ED2E pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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FORNITURA METANO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNI 2020-2021- CIG: ZC72CB6C55 pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 1064.64
- Elenco degli operatori economici:
- 00407980432 - CDC.L TORRE DEL PARCO
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NOLEGGIO AUTO PER SERVIZIO ISTITUZIONALE- CIG: ZBD2BFAF71 pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 85.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILE SEDE UNIONE MONTANA - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z072AFDD18- CIG: Z072AFDD18 pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13025.00
- Totale importo liquidato: 8141.97
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AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI, SOFTWARE E FORMAZIONE PRIVACY ALLA DITTA SOLUZIONE SRL TRIENNIO 2020-2022. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z722B156FB- CIG: Z722B156FB pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5965.00
- Totale importo liquidato: 1988.60
- Elenco degli operatori economici:
- 03139650984 - Soluzione srl - Servizi per gli enti locali
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COPERTURA LEGALE ENTE-ALLIANZ SPA- CIG: Z952B42646 pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2163.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RENAULT MASTER E FIAT DUCATO- CIG: Z6A2DB86A6 pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 427.48
- Totale importo liquidato: 350.39
- Elenco degli operatori economici:
- 01874730433 - ITAL CAR SNC DI PAVONI IVAN
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IMPEGNO DI SPESA E REVISIONE FIAT 16 EC 834CF- CIG: Z9D2E2ECEF pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 66.88
- Totale importo liquidato: 56.66
- Elenco degli operatori economici:
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IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DOBLO' ED517JG E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT ED516JG- CIG: ZF62DF1BDD pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 179.34
- Totale importo liquidato: 0.00
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE- CIG: ZAA28D96B1 pubblicato in data 24-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 699.06
- Totale importo liquidato: 699.06
- Elenco degli operatori economici:
- 01874730433 - ITAL CAR SNC DI PAVONI IVAN
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Impegno di spesa per lavori di sostituzione dei filtri dei ventilconvettori nella sede dellU.M. - Ditta "C.P.M. gestioni termiche srl", Via A. Cingolani 3, 60019 Recanati (MC), P. IVA 01014090433. Determina a contrarre CIG: Z3F2D548A9- CIG: Z3F2D548A9 pubblicato in data 17-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1512.80
- Totale importo liquidato: 0.00
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE PRATICHE SUAP NEL GESTIONALE DI PROTOCOLLAZIONE HALLEY ALLA SOCIETA TASK SRL DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZD02C3AB59- CIG: ZD02C3AB59 pubblicato in data 17-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1464.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO LAND ROVER DEFENDER - ZA 962 RE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZA62BDA489- CIG: ZA62BDA489 pubblicato in data 17-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 285.38
- Totale importo liquidato: 233.92
- Elenco degli operatori economici:
- MRNSFN78E23D653Q - MORINI STEFANO
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO PREMIO SERVIZI ASSICURATIVI PER COPERTURE ENTE RELATIVE ALLANNO 2020. DETERMINA A CONTRARRE- CIG: Z6D2B92CA7- CIG: Z6D2B92CA7 pubblicato in data 17-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25697.00
- Totale importo liquidato: 25697.00
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ITALCAR SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLUNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO. CIG: Z842953E36- CIG: Z842953E36 pubblicato in data 17-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 278.16
- Totale importo liquidato: 228.00
- Elenco degli operatori economici:
- 01874730433 - ITAL CAR SNC DI PAVONI IVAN
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IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE SITO PRESSO LA SEDE DELL UNIONE MONTANA IN VIA V. VARANO 2, CAMERINO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z472D707F3- CIG: Z472D707F3 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 793.00
- Totale importo liquidato: 650.00
- Elenco degli operatori economici:
- 00435620422 - MBB ASCENSORI
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SEDE DELLUNIONE MONTANA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z802A8375B- CIG: Z802A8375B pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 92.76
- Totale importo liquidato: 76.00
- Elenco degli operatori economici:
- 00435620422 - MBB ASCENSORI
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IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PEDANA DISABILI RENAULT MASTER FA 557 FY. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z892BEF7CE.- CIG: Z892BEF7CE pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 158.60
- Totale importo liquidato: 0.00
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IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DUCATO CY 977 WY. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZAA2BEF3F4.- CIG: ZAA2BEF3F4 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 995.01
- Totale importo liquidato: 815.58
- Elenco degli operatori economici:
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IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT 16 - EC 834 CF. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z162BEEC6B- CIG: Z162BEEC6B pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 437.25
- Totale importo liquidato: 358.40
- Elenco degli operatori economici:
- 01874730433 - ITAL CAR SNC DI PAVONI IVAN
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IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI RENAULT MASTER - FA 557 FY E FIAT DUCATO - CY 977 WY. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z8B2AAB1BE- CIG: Z8B2AAB1BE pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1993.48
- Totale importo liquidato: 1824.50
- Elenco degli operatori economici:
- 01874730433 - ITAL CAR SNC DI PAVONI IVAN
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MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGA ED516JG- CIG: ZAE2A7E3AB pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 335.78
- Totale importo liquidato: 275.23
- Elenco degli operatori economici:
- 01792620435 - AUTOCAMERTE
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET PER LA SEDE DEGLI UFFICI DELLUNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO. SOCIET: TIM SPA. CIG: Z0B265214E- CIG: Z0B265214E pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6100.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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ACQUISTO LICENZA SOFTWARE FIRMA DIGITALE DOCUMENTI CONTABILI DIKE 6 PRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z5E2E83B8D- CIG: Z5E2E83B8D pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 59.78
- Totale importo liquidato: 49.00
- Elenco degli operatori economici:
- 07945211006 - INFOCERT SPA
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC82EA2BCE- CIG: ZC82EA2BCE pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4148.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICI SERVIZI SOCIALI ATS18. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA92E9A4F8- CIG: ZA92E9A4F8 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 655.50
- Totale importo liquidato: 600.00
- Elenco degli operatori economici:
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ACQUISTO BUONI CARBURANTE ENI- CIG: Z9C2E97653 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13000.00
- Totale importo liquidato: 12813.85
- Elenco degli operatori economici:
- 00484960588 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING
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AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770 REDDITI 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3C2E887B0- CIG: Z3C2E887B0 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 427.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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PROGETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO CARCERARIO ANNO 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO. CIG: ZEF2E89794- CIG: ZEF2E89794 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 20000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, HARDWARE E SISTEMISTICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEB2E7AE21- CIG: ZEB2E7AE21 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3660.00
- Totale importo liquidato: 0.00
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGA ED517JG. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE02E86960- CIG: ZE02E86960 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 841.80
- Totale importo liquidato: 0.00
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AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMENTO TECNICO ASCENSORE AI SENSI DEL DPR 162/99. IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z622E636F1- CIG: Z622E636F1 pubblicato in data 12-11-2020
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 366.00
- Totale importo liquidato: 300.00
- Elenco degli operatori economici:
- 00435620422 - MBB ASCENSORI
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